Generare flusso di pagamento da inviare alla banca

• Cliccare sul menù Backoffice
• Premere l'icona + vicino a "Pagamenti fatture CBI"
• Inserire la data di pagamento e scegliere dal menù a tendina l'Amministratore
• Salvare con il pulsante di spunta verde in alto a destra
• Cliccare su "Carica fatture da pagare"
• Il gestionale, a questo punto, ci caricherà tutte le fatture che sono rimaste da pagare; eliminare quelle non vogliamo pagare spuntando ogni riga, e premere la X rossa che apparirà sotto la griglia
• Adesso che avete mantenuto solo le fatture che volete pagare, premere sul pulsante "Genera Flusso" e il programma ci creerà un file txt che potrete scaricare e inviare alla banca

N.B: PER POTER PAGARE LE FATTURE CON I FLUSSI CBI, DOVETE RICHIEDERE ALLA VOSTRA BANCA IL CODICE SIA CHE POI ANDRA' INSERITO NELLA PRIMA TAB CON I DATI DEL CONDOMINIO

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